目錄

　　第一部分中共桃源縣委組織部概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分中共桃源縣委組織部2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分中共桃源縣委組織部2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　八、預(yù)算績效情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第一部分中共桃源縣委組織部概況

　　一、部門職責(zé)

　　根據(jù)縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)〈桃源縣縣直機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(桃通字[2002]11號)和《關(guān)于縣委縣政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(桃通字[2002]13號)文件精神，設(shè)置中共桃源縣委組織部(簡稱縣委組織部)，加掛桃源縣縣直機關(guān)黨委的牌子?？h委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，主要負責(zé)全縣黨員、干部、人才的教育、管理和黨的基層組織建設(shè)等，是全縣黨員之、干部之家、人才之家。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　縣委組織部系縣屬一級預(yù)算行政單位，下屬二級全額預(yù)算事業(yè)單位1個(未獨立核算)，即中共桃源縣委組織部黨員教育中心，加掛“中共桃源縣委黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室”牌子，與上年比較沒有變化。

　　第二部分中共桃源縣委組織部2018年度部門決算表

　　決算公開01-08表附后。

　　第三部分中共桃源縣委組織部2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　年初，縣財政下達給我部機關(guān)的預(yù)算安排為：

　　公共財政撥款604.24萬元，其他收入95.34萬元，與上年比較增加179.16萬元，主要是智慧黨建和“兩新組織”工作投入逐步增加所致。

　　追加預(yù)算約1500萬元，主要是增加縣內(nèi)組織赴清華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)班經(jīng)費55萬元，十八屆六中全會精神輪訓(xùn)班培訓(xùn)經(jīng)費30萬元，智慧黨建設(shè)備采購經(jīng)費1356萬元，“兩新組織”黨務(wù)工作津貼89.1萬元等等。

　　2018年，全年實際財政撥款2200.35萬元，另上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，實際收入2220.35萬元。

　　2018年，全年總支出2210.69元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.67萬元。與上年支出對比，增加支出1404.66萬元，主要是增加智慧黨建設(shè)備采購和“兩新組織”黨務(wù)工作津貼投入所致。

　　二、收入決算情況說明

　　(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

　　全年撥款收入共2220.35萬元，其中：行政運行272.83萬元，占總收入的12%，其他組織事務(wù)支出1901.78萬元，占總收入的86%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政單位醫(yī)療和住房公積金及其他教育支出共45.74萬元，占總收入的2%。

　　全年支出共2210.69元，按功能分類支出：行政運行支出263.17萬元，占總支出的12%，其他組織事務(wù)支出1901.78萬元，占總支出的86%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政單位醫(yī)療和住房公積金及其他教育支出共45.74萬元，占總支出的2%。

　　按項目分類支出：工資福利支出275.33萬元，占總支出的12%;其他對個人和家庭的補助支出12.13萬元，占總支出的1%;商品和服務(wù)支出1923.23萬元，占總支出的87%。

　　(2)收入支出按部門所屬單位分布情況。部機關(guān)基本支出302.91萬元，占總支出的14%;項目支出1907。78萬元，占總支出的86%。

　　三、支出決算情況說明

　　(1)“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

　　(2)會議費和培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

　　(3)沒有其他對本單位影響較大的支出情況。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　部機關(guān)基本支出302.91萬元，占總支出的14%;項目支出1907.78萬元，占總支出的86%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　我部機關(guān)的全部撥款均來自于財政撥款，全年支出2210.69萬元，占財政撥款支出的100%，與上年決算數(shù)806.03萬元比較，主要是本年增加全縣智慧黨建設(shè)備采購?fù)度胨隆?/p>

　　(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　本年決算支出合計2210.69萬元，其中基本支出304.91萬元，項目支出1905.78萬元。如下圖所示：

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　年初，縣財政下達給我部機關(guān)的預(yù)算安排為：

　　公共財政撥款604.24萬元，其他收入95.34萬元，與上年比較增加179.16萬元，主要是智慧黨建和“兩新組織”工作投入逐步增加所致。

　　追加預(yù)算約1500萬元，主要是增加縣內(nèi)組織赴清華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)班經(jīng)費55萬元，十八屆六中全會精神輪訓(xùn)班培訓(xùn)經(jīng)費30萬元，智慧黨建設(shè)備采購經(jīng)費1356萬元，“兩新組織”黨務(wù)工作津貼89.1萬元等等。

　　本年決算支出合計2210.69萬元，其中基本支出304.91萬元，項目支出1905.78萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出304.91萬元，其中人員經(jīng)費支出287.46萬元(工資福利支出250.24萬元，對個人和家庭的補助支出37.22萬元)，與上年比較無大的變化;公用經(jīng)費支出17.45萬元(主要是將部門的一些公用經(jīng)費支出列入項目經(jīng)費所致)。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(1)“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

　　(2)會議費和培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

　　(3)沒有其他對本單位影響較大的支出情況。

　　三公經(jīng)費的產(chǎn)生主要是公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費支出，由于公車改革的原因，我部雖然保留一臺公務(wù)用車編制，但已將公車的產(chǎn)權(quán)通過國資劃撥到縣機關(guān)事務(wù)管理中心，我部已經(jīng)沒有公車車輛所有權(quán)，在決算報表系統(tǒng)中因為沒有公車的固定資產(chǎn)數(shù)值，所以不能在相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護費中體現(xiàn)數(shù)據(jù);全年公務(wù)接待費支出僅為1.94萬元，全年接待45批次共140人左右。主要是今年將公務(wù)接待支出列入專項經(jīng)費所致

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

　　我單位根據(jù)財政要求和預(yù)算績效管理的規(guī)定，開展了部門決算整體績效自評、專項資金績效申報等工作，撰寫了績效評價報告。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.45萬元，比2017年45.13 萬元減少27.68萬元，降低258.62%。主要原因是：今年的機關(guān)運行支出列入專項經(jīng)費所致。

　　(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額1631萬元，其中：政府采購貨物支出1631萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門保留公務(wù)車輛1輛(產(chǎn)權(quán)列縣機關(guān)事務(wù)管理中心)，其中，一般公務(wù)用車1 輛;單位沒有價值50 萬元以上通用設(shè)備。

　　本年末，固定資產(chǎn)數(shù)量311件，原值416528元，與上年對比，無變化。(下表金額單位：元)

　　
                                                                                                                                                                                                中共桃源縣委組織部

　                                                                                                                                                                                             　2019年7月10日


附件：1.中共桃源縣委組織部2018年度部門決算
          2.中共桃源縣委組織部2018年度部門決算公開