第一部分 中共桃源縣委組織部概況
一、單位職能職責(zé)
    縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，主要負(fù)責(zé)全縣黨員、干部、人才的教育、管理和黨的基層組織建設(shè)等，是全縣黨員之家、干部之家、人才之家。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我部部門預(yù)算只包括部機關(guān)本級預(yù)算，下設(shè)辦公室、干部一室、干部二室、基層辦、研究室五個內(nèi)部室辦及一個副科級以上參公事業(yè)單位黨教中心。
 
第二部分 中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算表
預(yù)算公開01-30表附后。
 
第三部分  中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況
按綜合預(yù)算的原則,縣委組織部2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費撥款、常規(guī)性追加補助、上級補助收入及其他收入等。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括部門預(yù)決算公開經(jīng)費等專項資金；主要涉及一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、住房保障支出等。
沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入、也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
縣委組織部2019年收支總預(yù)算1221.99萬元：
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1221.99萬元，其中，經(jīng)費撥款1221.99萬元。收入較去年增加522.41萬元，主要是增加智慧黨建設(shè)備采購款243.63萬元，機構(gòu)改革縣老干部活動中心轉(zhuǎn)隸入組織部增加老干部工作專項經(jīng)費所致。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1221.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1200.52萬元，住房保障支出21.47萬元。支出較去年增加522.41萬元，主要是基本支出增加83.91萬元，項目支出增加438.5萬元。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1221.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為371.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出259.47萬元，一般商品和服務(wù)支出111.61萬元，對個人和家庭的補助支出0.41萬元。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為850.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出565.63萬元，主要用于村（居）黨組織書記培訓(xùn)、黨員教育經(jīng)費（含遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)經(jīng)費）、非公企業(yè)黨建工作、智慧黨建設(shè)備采購支出、農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計劃學(xué)員學(xué)費財政配套、公務(wù)員招考、大組工網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)、公務(wù)員信息系統(tǒng)維護(hù)等工作支出；其他對個人和家庭的補助支出主要包括扶助生活困難黨員財政配套、連續(xù)任職30年以上村黨支部書記補助、老干部慰問悼念支出、全縣離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費及退休干部特需經(jīng)費等方面；其他代管協(xié)會經(jīng)費131萬元，主要用于自我保健協(xié)會、關(guān)工委、老體協(xié)、老文協(xié)、老科協(xié)、老網(wǎng)宣協(xié)會、老年大學(xué)及老干部活動中心專項經(jīng)費支出等方面。
二、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年部機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為1221.99萬元，比上年預(yù)算增加522.41萬元，上升174.67%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少15.97萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額268.63萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算268.63萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，本單位共有一般公務(wù)車輛1臺，其中：應(yīng)急專用車輛0臺，其他車輛1臺（產(chǎn)權(quán)已移交縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，我單位僅擁有車輛使用權(quán)）。
5．績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2019年單位整體績效目標(biāo)（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款1221.99萬元。
三、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 

附件：1.中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算公開說明
          2.中共桃源縣委組織部2019年部門預(yù)算公開表